Programma | Begroting 2022 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Overhead | 9.488 | 436 | 9.052 | 170 | 0 | 170 | 9.658 | 436 | 9.222 |
Totaal programma's | 9.488 | 436 | 9.052 | 170 | 0 | 170 | 9.658 | 436 | 9.222 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 9.488 | 436 | 9.052 | 170 | 0 | 170 | 9.658 | 436 | 9.222 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Overhead | 41 | 1.699 | -399 | 0 | 430 | -430 | 41 | 870 | -829 |
Totaal reservemutaties | 41 | 1.699 | -399 | 0 | 430 | -430 | 41 | 870 | -829 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 10 | 876 | 8.653 | 170 | 430 | -260 | 9.699 | 1.306 | 8.393 |
Toelichting mutaties Najaarsnota
Ondernemingsraad
Het budget voor de ondernemingsraad kan structureel naar beneden worden bijgesteld voor 2022 met € 10.000 en structureel met € 5.000.
Buitendienst
Door de toenemende en fluctuerende brandstofprijzen verwachten we een structurele stijging van de brandstofkosten van € 15.000.
Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn met € 25.000 gestegen. In 2023 vindt een nieuwe aanbesteding plaats.
Budget neutrale mutaties
De mutaties betreffen budget neutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.