Programma | Begroting 2022 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Ruimte | 12.685 | 6.133 | 6.552 | 177 | -1 | 178 | 12.862 | 6.132 | 6.730 |
Water en klimaatadaptatie | 2.552 | 3.179 | -627 | 17 | 0 | 17 | 2.569 | 3.179 | -610 |
Afval | 1.653 | 2.171 | -517 | 5 | 0 | 5 | 1.659 | 2.171 | -512 |
Duurzaamheid&Energietransitie | 870 | 356 | 514 | 103 | 0 | 103 | 973 | 356 | 617 |
Duurzaam wonen | 1.172 | 9 | 1.163 | 32 | 0 | 32 | 1.204 | 9 | 1.195 |
Verkeersveiligheid | 62 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62 | 30 | 32 |
Ondernemen | 3.547 | 3.547 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.548 | 3.547 | 1 |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Fietsers en voetgangers | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
Totaal programma's | 22.892 | 15.424 | 7.467 | 336 | -1 | 337 | 23.227 | 15.423 | 7.804 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 22.892 | 15.424 | 7.467 | 336 | -1 | 337 | 23.227 | 15.423 | 7.804 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Ruimte | 357 | 2.979 | -1.311 | 0 | 0 | 0 | 357 | 1.668 | -1.311 |
Fietsers en voetgangers | 0 | 112 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | -56 |
Ondernemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheid&Energietransitie | 0 | 636 | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | -318 |
Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 0 | 100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 |
Water en klimaatadaptatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reservemutaties | 357 | 3.827 | -1.735 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2.092 | -1.735 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 2.759 | 17.516 | 5.732 | 336 | -1 | 337 | 23.584 | 17.515 | 6.069 |
Toelichting mutaties Najaarsnota
Vervanging straatmeubilair
Voor reguliere vervanging van straatmeubilair is extra budget nodig om aan het gewenste beeldkwaliteit te voldoen. Onder straatmeubilair vallen bijv. abri’s (bushokjes), straatnaam- en verkeersborden, prullenbakken, hondenpoepbakken en -zakjes, bankjes etc. We verhogen het budget voor vervangingen structureel met € 20.000.
Energielasten
We zien een enorme toename van de energielasten door de contract ontbinding met Gazprom, de variabele tarieven voor gas en elektriciteit en de landelijke trendmatige stijging van de energieprijzen. In deze Najaarsnota verwachten we een toename van de energiekosten van € 556.000 voor 2022. In de programmabegroting 2023 is reeds een structurele stijging meegenomen, welke middels een eerste begrotingswijziging is bijgesteld naar respectievelijk € 891.000 voor het jaar 2023 en € 503.000 voor 2024 en verdere jaren (inclusief stijging € 179.000 programmabegroting 2023). Ook de berekeningen voor deze energiekosten zijn gebaseerd op tarieven die ieder kwartaal (kunnen) worden bijgesteld door de energieleverancier Greenchoice. Kortom de onzekerheden rondom de energieprijzen zijn voor de komende jaren zeer groot en risicovol. Deze energielasten zijn van toepassing op de openbare verlichting, riool en de gemeentelijke gebouwen. De komende maanden onderzoeken we in hoeverre het mogelijk en reëel is om deze kosten door te belasten naar de (commerciële) afnemers van deze gemeentelijke voorzieningen.
Bijdrage Omgevingsdienst
In 2022 heeft de Omgevingsdienst te maken met extra, voornamelijk eenmalige kosten als gevolg van het ontvlechten van de ICT met de gemeente Zwolle en SSC Ons. Een andere financiële consequentie van de ontvlechting is de overstap naar een ander systeem voor de personele-, salaris- en financiële administratie. Het algemeen bestuur moet nog instemmen met de verhoging van € 20.000.
Bijdrage invoering Omgevingswet en Wkb
Het Rijk heeft via de septembercirculaire 2022 een bedrag van € 277.000 beschikbaar gesteld voor de transitiekosten die we maken in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De middelen zijn beleids- en bestedingsvrij. Dit bedrag zetten we in 2023 in ten behoeve van onder meer de opleiding van medewerkers. We stellen daarom voor dit bedrag via resultaatbestemming mee te nemen naar 2023.
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. Voor de invoering hiervan is in de septembercirculaire 2022 een bedrag van € 45.000 beschikbaar gesteld. De uitgaven vinden dit jaar niet meer plaats. We stellen daarom voor dit bedrag via resultaatbestemming mee te nemen naar 2023.
Lagere inkomsten leges begraafplaatsen
Er hebben minder begrafenissen plaatsgevonden dan gemiddeld, waardoor de inkomsten vanuit begraafplaatsen naar verwachting € 122.000 achterblijven bij de begroting 2022.
Klimaatadaptatie
Het is de verwachting dat dit jaar van het budget Klimaatadaptatie 2022 een bedrag van € 92.000 niet wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2023. Het budget is bedoeld om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. In 2022 is een eerste aanzet gegeven aan deze agenda, dit was met name intern gericht. De voorgenomen inzet van externe specialisten en adviseurs vergt een nadere uitwerking. Deze inzet schuift door naar 2023 en verdere jaren.
Budget neutrale mutaties
De overige mutaties betreffen budget neutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.