Zorgzaam en Levendig Zwartewaterland

Kwijtscheldingen

Ondanks de coronacrisis en stijgende brandstof- en energieprijzen is het aantal kwijtscheldingen niet noemenswaardig gestegen. We verwachten wel een toename van de aanvragen in 2023. Een bedrag van € 25.000 valt incidenteel vrij.

Uitvoeringskosten Regionaal Serviceteam IJsselland

Jaarlijks vraagt de RSJ aan de 11 gemeenten een bijdrage voor de uitvoeringskosten van RSJ IJsselland. Voor 2022 is dit een bedrag van € 75.000 (bijdrage: 3,79%) excl. BTW over de apparaatskosten, transformatiefonds en een voorschot voor eventuele onvoorziene kosten. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 98.000. Het budget kan met € 23.000 structureel naar beneden worden bijgesteld.

Jeugd

Door het sturen op meer lichte vormen van Jeugdhulp en door de afname van het aantal Jeugdigen door de wijziging van het woonplaatsbeginsel is de verwachting dat de kosten maatwerkvoorzieningen jeugdzorg in 2022 lager uitvallen. Wel zien we een stijging van de gemiddelde kosten doordat er meer complexe en duurdere vormen van Jeugdzorg worden aangeboden. Mede als gevolg van de corona crisis. Het betreft een incidenteel voordeel waarbij we de raad voorstellen om dit toe te voegen aan de reserve sociaal domein.  

WMO

We verwachten in 2022 op de budgetten WMO begeleiding en huishoudelijke verzorging een tekort van € 146.000. De oorzaken hiervan is het vaste abonnementstarief, de trend dat mensen langer thuis wonen en de oplopende wachtlijsten in de verschillende domeinen (WLZ en Zvw) waarbij inwoners tijdelijk een indicatiebesluit ontvangen vanuit de WMO. We stellen voor om deze kostenstijging te dekken uit de stelpost prijs en looncompensatie WMO voorzieningen. Dan blijft een bedrag van € 190.000 over in de stelpost WMO. We stellen voor dit bedrag te storten in de reserve sociaal domein om toekomstige nadelen op te vangen.

Financiële risico's

Op dit moment hebben we een wachtlijst van circa 12 weken bij de Centrale Toegang. Het betreft verschillende vormen van Jeugdhulp. Op dit moment is een extra jeugdconsulent (of medewerker) begonnen om de werkvoorraad te verminderen. Daarnaast is er ook een wachtlijst bij de Zorgaanbieders. De looptijd dat een jeugdige kan instromen verschilt per voorziening. Crisisgevallen en urgente casussen worden altijd direct opgepakt.

Participatie

De doelgroep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen.  Deze groep vraagt om meer bewerking van de consulent of jobcoach en of inzet van andere interventies. Denk aan het inzetten van activiteiten- of participatietrajecten. Het tekort van € 43.000 vangen we op met de inzet van de reserve sociaal domein.

Daling bijdrage Agnietencollege

De afgelopen jaren zien we, en dat was ook de verwachting, een daling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs op het Agnietencollege in Zwartsluis. Als gevolg van deze daling van leerlingen daalt eveneens de jaarlijkse bijdrage van gemeente Zwartewaterland aan het Agnietencollege voor de onderwijshuisvesting en sporthal. We gaan er vanuit dat deze daling van de financiële bijdrage zich structureel doorzet tot de afgesproken normering van 475 leerlingen en inflatie.

Leerlingenvervoer

Mede als gevolg van de stijging van de brandstofkosten houden we rekening met een lichte structurele stijging van de lasten van € 15.000. De NEA-index, die contractueel wordt gehanteerd voor het leerlingenvervoer, bedroeg voor 2022 3,5%. De aantallen kinderen die gebruik maakten van het vervoer waren in 2022 redelijk vergelijkbaar met 2021. Gezien de ontwikkeling van met name de brandstofprijzen in 2022 wordt voor 2023 ook een forse NEA-index verwacht. Deze wordt in het najaar 2022 bekend gemaakt. Hiertegenover zien we eveneens een stijging van de baten als gevolg van de stijging van de eigen bijdrage. Voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 vindt een evaluatie plaats van het leerlingenvervoer. 

Terugbetaling bijdrage SPUK sport 2021

Naar aanleiding van de gemeentelijke verantwoording van de SPUK sport 2021 bij de jaarrekening dient gemeente Zwartewaterland € 4.000 terug te betalen aan het Rijk.

Afrekening Veiligheidsregio 2021

Uit de eindafrekening 2021 blijkt dat we een bedrag van € 122.000 terugontvangen van de Veiligheidsregio.

Budget neutrale mutaties

De overige mutaties betreffen budget neutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.