Programma | Begroting 2022 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2022 | Bijgestelde begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur | 1.303 | 0 | 1.303 | 69 | 1 | 68 | 1.372 | 1 | 1.371 |
Dienstverlening | 896 | 265 | 631 | 29 | 0 | 29 | 925 | 265 | 660 |
Samenwerken met inwoners | 365 | 0 | 365 | 12 | 0 | 12 | 376 | 0 | 376 |
Fin. gezond en lagere schuld | 171 | 0 | 171 | 221 | 0 | 221 | 392 | 0 | 392 |
Totaal programma's | 2.735 | 265 | 2.470 | 331 | 1 | 330 | 3.066 | 266 | 2.800 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 2.735 | 265 | 2.470 | 331 | 1 | 330 | 3.066 | 266 | 2.800 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samenwerken met inwoners | 313 | -63 | 188 | 0 | 0 | 0 | 313 | 125 | 188 |
Dienstverlening | 0 | 102 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -51 |
Totaal reservemutaties | 313 | 39 | 137 | 0 | 0 | 0 | 313 | 176 | 137 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 209 | 441 | 2.607 | 331 | 1 | 330 | 3.379 | 442 | 2.937 |
Toelichting mutaties Najaarsnota
Griffie
De werkgeverscommissie heeft in 2021 besloten om te komen tot een structurele urenuitbreiding op de griffie van 8 uur per 2022. Deze uitbreiding is evenredig verdeeld over de griffier en de adjunct griffier en nodig om de toegenomen werkzaamheden sinds de verkiezingen van 2018 op te vangen.
Raad en Rekenkamer
De overschrijding van € 22.000 wordt veroorzaakt doordat de raad zich in 2022 door externe adviseurs heeft laten bijstaan om te komen tot een aanpassingen in de vergaderstructuur.
Klantcontactcentrum (KCC)
Het afgelopen jaar is de landelijke normering voor de bezetting van het KCC voor het afhandelen van telefoontjes van burgers en bedrijfsleven naar boven bijgesteld. Een structurele uitbreiding van capaciteit van het KCC (0,83 fte) is noodzakelijk om de kwaliteit van de bereikbaarheid en dienstverlening te kunnen waarborgen. De structureel hogere kosten (€ 46.000) worden voor het grootste deel vanuit het reguliere budget KCC opgevangen. Een verhoging van het budget van € 14.000 blijft over.
Verhoging bijdrage VNG
De jaarlijkse bijdrage VNG t.b.v. gezamenlijke gemeentelijke activiteiten is voor 2022 en verdere jaren gestegen met € 15.000.
Budget neutrale mutaties
De overige mutaties betreffen budget neutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.